益阳市委党校2021年部门整体支出绩效自评报告

　　为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）精神，不断增强预算绩效理念，强化部门支出责任，推进全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，我校认真组织进行了2021年度预算绩效自评工作，现将我校部门整体支出绩效评价情况报告如下：

　　一、部门（单位）基本情况：

　　1、主要职能

　　（1）中共益阳市委党校是在益阳市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。

　　（2）校院开设有处级干部进修班、中青年干部培训班、科级干部进修班、公务员培训班、四区科干、中青班、各类专题研讨班等主体班次，年均培训轮训各级领导干部620人。

　　（3）把习近平新时代中国特色社会主义思想党的十九大精神作为各主体班教学的核心内容，设置马列理论毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系，充分运用课堂讲授、现场教学、求是论坛等教学手段，使学员真学、真懂、真信、真用。通过“用学术讲政治”补齐目前的教学短板，不断完善教学改革。

　　（4）完成市委和省委党校交办的其他工作。

　　2．机构情况：益阳市委党校是公益一类全额事业单位。分行政科室和教研教辅科室两部分。行政科室有：校办公室、教务科、科研科、学员管理科、培训科、指导与联络科、组织人事科、离退休人员管理科、财务科、行政科、保卫科、机关党委。教研教辅处室有：马克思主义理论教研室、党史党建教研室、统战理论教研室、经济教研室、管理教研室、法律教研室、科技信息中心、图书馆。

　　3、人员情况：我校是参照公务员管理的财政全额拨款的事业单位。工资管理实行行政和事业两种编制，现有在职人员98人（其中参公管理人员45人，非参公人员53人）；离休人员4人；退休人员94人。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）2021年部门决算支出情况：

　　1、收入：2233.57万元。其中一般公共预算财政拨款2190.65万元；事业收入39.3万元，其他收入3.62万元。

　　2、支出：2300.02万元。其中基本支出2147.11万元，项目支出152.91万元。

　　3、收入支出与预算对比分析：当年收入决算2233.57万元，较年初预算1752.16万元增加481.41万元。其中四区主体班培训费23.55万元，人员增资及奖励经费增加等457.86万元,主要是2020年度综治奖、绩效考评奖及人员增资。

　　4、收入与支出结构分析

　　（1）收入结构分析

　　当年收入决算2233.57万元，其中：

　　一般公共服务支出收入1.56万元，占当年总收入的0.06%

　　当年教育支出收入1786.93万元，占当年总收入的80%

　　当年社会保障和就业支出收入248.37万元，占当年总收入的11.12%

　　当年卫生健康支出收入111.55万元，占当年总收入的4.99%

　　当年住房保障支出85.16万元，占当年总收入的3.81%

　　（2）支出结构分析

　　当年支出决算2300万元，其中：

　　一般公共服务支出1.56万元，占当年总支出0.07%

　　当年教育支出1853.38万元，占当年总支出85.58%

　　当年社会保障和就业支出248.37万元，占当年总支出10.8%

　　当年卫生健康支出111.55万元，占当年总支出的4.85%

　　当年住房保障支出85.16万元，占当年总支出3.70%

　　5、支出按经济分类科目分析

　　（1）“三公”经费支出情况：

　　本年三公经费年初预算17万元，其中公务接待费10万元，公务用车运行维护费7万元。

　　本年公务接待费决算数1.68万元，完成预算的16.8%，比上年的7.25万元减少了5.57万元。减少的原因是本年度本单位厉行节约，压减了接待支出。本年公务用车运行维护费决算数1.66万元，完成预算的23.71%，比上年的2.81万元减少了1.15万元。减少的主要原因是本年度处置公务用车辆一台。

　　（2）会议费支出情况：

　　本年会议费支出0万元，较上年减少11.46万元。主要是本年度本单位没有会议支出。

　　（3）培训费支出情况：

　　本年培训费支出119.53万元，较上年增加38.86万元，主要原因是本年度主体班培训人员增加。

　　6、年末结转和结余情况

　　本年年末累计结转0万元。

　　（二）整体支出绩效目标

　　个性指标：一是全年举办主体班10期，培训学员536人，先后承接23家部门单位会议、短期培训班37期，培训学员达到5080人;二是全年科研成果约120项，课题结项23项，其中，省级立项课题3个、市级重点调研课题3个，在市级以上公开刊物发表论文56篇，会议获奖论文29篇，主编著作2部，决策咨询报告、提案9项。三是认真落实新冠肺炎防控工作“四方责任”，严格落实常态化疫情防控措施，积极推进新冠肺炎疫苗接种工作，在职干职工新冠肺炎疫苗和加强免疫疫苗接种做到了“应种尽种”，离退休人员接种工作走在前列；四是选派专人驻村开展乡村振兴工作，坚持校委每月研究1次乡村振兴工作，开展结对帮扶、定期走访、全员参与等活动，落实乡村振兴各项举措。并着眼用“红色旅游”助推乡村振兴，开展了张昆弟烈士纪念馆调研活动，形成《决策咨询》报告。五是以创市级文明单位为抓手，积极抓好创建全国文明城市各项工作。深入机关、企业、社区、农村、学校等开展宣讲20多场次，有力地推动了新时代文明实践工作在益阳的传播，通过文明创建活动，提高了我校文明素养。六是工会积极做好日常干职工服务工作，加班加点准备申报模范职工之家资料，举办了第二届干职工运动会，组织参加市总工会“学党史感党恩跟党走”主题征文活动，获得优异成绩（杨辉、陈哲、谢向阳分别获得一等奖和二等奖）。

　　预决算公开：我校切实按照财政部门的要求，做到了部门预算公开内容完整，包括部门主要职责及部门预算单位构成、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、部门收支总表、部门收入总表和部门支出总表等，我校都一一按预决算公开的要求，在校园网上进行了预决算公开。

　　资产管理：我们进一步加强资产的管理，专门购置了固定资产条型码扫描机，制定了相关规范制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，固定资产处置时，按账面原值同时注销财务账和实物账，做好资产管理台账，单位无资产流失现象。

　　内控管理：制定了《中共益阳市委党校内部控制手册》，通过内部控制建设，重新审视和梳理现行的各项管理制度，进一步创新管理机制，强化、优化管理措施，提高及时发现和有效处置风险的能力，做到有章可循，未雨稠谋，心中有数，计划准确，实现“全员、全面、全过程”内控机制。

　　三公经费控制情况：贯彻落实上级有关精神，坚持厉行节约，进一步优化支出结构，严格控制“三公经费”支出，取得了良好的效果。

　　2021年三公经费年初预算17万元，其中公务接待费10万元，公务用车运行维护费7万元。根据财政局2021年市本级部门预算单位一般性支出压减要求，压减公务接待费3万元、公务用车运行维护费1.36万元、办公费3万元。

　　本年公务接待费决算数1.68万元，完成预算的16.8%，比上年的7.25万元减少了5.57万元。减少的原因是本年度本单位厉行节约，压减了接待支出。本年公务用车运行维护费决算数1.66万元，完成预算的23.71%，比上年的2.81万元减少了1.15万元。减少的主要原因是进一步减少了公务用车支出。

　　（三）部门整体支出情况分析

　　从整体情况来看，我校严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，逐年下降，所有支出项目都实行先预算再支出，基建工程严格招投标，并加强监督，在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，工程项目按进度进行资金拨付，无挪用滥用资金现象。

　　三、部门整体支出绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的：贯彻落实《预算法》，严格执行省、市、区绩效管理工作有关规定，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进各项工作水平进一步提升。

　　（二）绩效评价的主要过程：根据绩效评价的要求，成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究布署，班子成员及财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，及时发现问题，查找原因，纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　四、主要绩效及评价结论

　　当年财政拨款收入决算2190.65万元，比上年增加10.81%，当年财政拨款支出决算2257.1万元，比上年增加6.76%，其中基本支出2104.19万元，比上年增加16.68%，项目支出152.91万元，比上年减少50.81%，主要原因是本年度项目支出减少，公用经费增加。按支出经济分类来看，工资福利支出1370.93万元，比上年增加7.85%，商品服务支出495.1万元，比上年增加8.84%，对个人和家庭的补助支出391.07万元，比上年增加42.8%，主要是综治奖及绩效评估奖、死亡抚恤费用增加。

　　2021年，市委党校围绕党的中心任务和市委市政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题展开科学研究，为教学和社会实践服务，为市委市政府的科学决策服务。根据市委对全市干部队伍建设的要求，会同组织、人事、统战等部门制定的培训计划，完成了全年培训任务，教学测评率达到了99%以上。

　　五、存在的问题及原因分析

　　一是学习、运用党的创新理论武装头脑、推动工作还有差距，党员干部的系统学习有待加强，在抓好党的创新理论阐释，使之进课堂、进科研有力度有待加强。二是贯彻新发展理念，在推动创新发展上有待加强，视野不够开阔，调研不够深入，合作不够广泛，为市委市政府提供高质量决策咨询成果还不多。三是围绕主业主课，提升教学质量上有待加强，教学的针对性、实效性、吸引力有待加强，精品课数量还不够多。四是基础设施薄弱、干部培训规模受限，制约党校建设的瓶颈仍然不少，精细化管理服务还有待提升。

　　六、下一步改进措施

　　我校在预算绩效管理方面还有待改进和完善，整体支出绩效报告也是在初步摸索的过程中编制的，需要不断地规范和完善。下一步，我校将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，不断更新管理思路，在规范收支和控制经费增长上，创新管理员手断，用新思路、新方法，改进和完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

　　七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　按要求在党校门户网站公开：部门整体支出绩效评价基础数据表和部门整体支出绩效自评报告。

　　附：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

　　2.部门整体支出绩效自评表

　　中共益阳市委党校

　　2021年4月8日

　　附件1

　　2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

　　说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。

　　填表人：潘尚兵 填报日期：2022.4.8 联系电话：19973796766 单位负责人签字：

　　附件2

　　2021年度部门整体支出绩效自评表

　　填表人：潘尚兵  填报日期：2022.4.8  联系电话：19973796766   单位负责人签字：

审核人：王国奇